承运商经常在妥投后收取额外费用——重量更正、偏远地区费、燃油附加费或重新贴单费用。手工向卖家开票时很容易漏掉这些调整。

行政管理下的 Shipping Surcharges 可让您导入承运商文件、将费用关联到订单和面单、进行校验，并将其纳入 开票 导出。

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在哪里找到运费附加费

1. 登录履约中心账户（需要中心管理员权限）。
2. 在左侧菜单打开 Administration。
3. 点击 Surcharges — 或前往 Shipping Surcharges。

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附加费生命周期

每条附加费会经过三种状态：

状态	含义	可计费？
Unlinked	已导入但未匹配到订单/货件	否
Linked	已匹配到订单和/或面单	否 — 仍需校验
Validated	已由团队确认（已设置 validated_at）	是 — 会出现在发票上

只有已校验且 validated_at 落在发票账期内的附加费会出现在卖家发票上（当开票配置文件启用 Include verified surcharges 时）。

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导入附加费

1. 点击 Import Surcharges。
2. 上传承运商 CSV 或 XLSX 文件。

3. 映射列 — 至少需要一个标识符：

   • 订单参考 / 订单 ID
   • 轨迹号
   • 远程面单 ID
   • 附加费参考

4. 映射 amount 列并开始导入。

ChannelDock 会将行匹配到现有货件。匹配成功变为 Linked；未匹配的行保持 Unlinked。

相关： 基础面单价格请通过货件页的 随 T&T 上传面单价格 单独上传。

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关联未链接附加费

对于 Unlinked 行：

1. 打开该行，或对筛选结果使用 Bulk Link。
2. 在 Link Order 侧栏中查看建议订单（带置信度评分）。
3. 确认正确的订单/货件。

将 Status filter 设为 Unlinked，并用 KPI 卡片跟踪仍未归属的成本。

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校验附加费

运行发票导出前：

1. 筛选该账期的 Linked 附加费。
2. 核对金额、卖家和订单参考。
3. 对单行点击 Validate，或使用 Validate All Filtered 批量批准。

Validated Surcharges KPI 显示已准备计费的数量和总金额。

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与 All financials 交叉核对

All financials 行政管理视图会按卖家和日期范围显示 total_validated_surcharges 和 total_validated_surcharges_amount。发送前请将其与 PDF 发票上的 Validated surcharges 行比较。

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将附加费纳入开票

已校验附加费会进入发票导出，当：

1. 开票配置文件已启用 Include verified surcharges（新配置文件默认开启）。
2. 附加费为 Validated，且 validated_at 落在导出日期范围内。

发票会增加一行 Validated surcharges，并在 XLSX 导出中提供分项工作表（每行包含订单、货件、承运商、参考、金额）。

超出附加费的运费相关费用，请在 设置计费配置文件和规则 中配置透传或加价规则。

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每月流程

1. 收到已关闭月份的承运商附加费文件。
2. Import Surcharges 并处理未链接行。
3. Validate 已批准的附加费。
4. 将 KPI 总额与 All financials 交叉核对。
5. 按卖家运行 发票导出。
6. 发送前核对 PDF 上的附加费行。

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